ZARZĄDZENIE Nr 7/09
Wójta Gminy Pruchnik przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pruchnik za 2008 rok. Działając na podstawie art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104):
WÓJT GMINY PRUCHNIK § 1.
Przedstawić Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Pruchnik mgr Stanisław Górski
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/09 Wójta Gminy Pruchnik z dnia 27 marca 2009 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2008 rok.
Budżet Gminy Pruchnik na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Pruchnik Nr 106/XVII/08 z dnia 19.03.2008 r. , w ciągu roku budżetowego wprowadzono w nim zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Na koniec roku planowane wielkości wynosiły: a) planowane dochody budżetowe: 23 298 667 zł b) planowane wydatki budżetowe: 23 505 790 zł c) deficyt budżetu: 207 123 zł d) przychody budżetu: 357 123 zł e) rozchody budżetu: 150 000 zł
Analiza wykonania dochodów
Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok wyniósł 23 298 667 zł, zaś wykonanie 23 538 460.21 zł co stanowi 101% wielkości planowanych. Należności wymagalne względem gminy na koniec roku wyniosły 1 017 658 zł. Największą grupę dochodów budżetu gminy stanowi subwencja ogólna dla gmin 51%. Następnie dotacje celowe zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 21%, dochody własne gminy, które stanowią 14% wykonanych dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 7%, dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu państwa i innych źródeł 7%.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochodem jest planowana dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie 100%.
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan zrealizowany został w 123,92% tj.
W dziale 600 – Transport i łączność
Gmina otrzymała środki w kwocie 40 000 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz w kwocie 299 730 zł na odbudowę infrastruktury drogowo -mostowej w ramach usuwania klęski żywiołowej w miejscowości Jodłówka. PGNIG przekazało odszkodowanie za zniszczoną drogę gminna w Jodłówce w kwocie 70 000 zł oraz 100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi w Rozborzu Okrągłym. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale to:
Na koniec roku wystąpiły w tym dziale zaległości na kwotę 10 397,75, w całości wymagalne. Do zalegających osób wysłano upomnienia celem egzekucji tych należności.
W dziale 710 - Działalność usługowa
Dochodem jest opłata grobowa w kwocie 29 336,27 pobierana za miejsce na cmentarzach komunalnych w Rozborzu Okrągłym i Pruchniku.
W dziale 750 - Administracja publiczna
Dochodami są:
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja spisów wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wykonanie to 100% wielości planowanych.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody podatkowe zostały zrealizowane w następujących wielkościach:
Ogółem wykonanie w tym dziale wyniosło106 % wielkości planowanych.
Na koniec roku ustalono zaległość w kwocie 691 376 zł. i nadpłata w kwocie: 1 993 zł. Do zalegających osób wysłano 867 szt. upomnień, 84 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 42 306,42 i założono 90 szt. hipotek na kwotę: należność główna: 125 404,04 odsetki: 76 161,50
Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą zobowiązania pieniężne 2008 rok w rozbiciu na sołectwa.
Lp Wieś Przypisy Odpisy Wpłaty Zaległości Nadpłaty 1 Hawłowice 78 792,48 2 223,90 33 349,36 43 332,72 113,50 2 Jodłówka 210 494,24 18 628,30 105 814,26 86 399,45 347,77 3 Jodłówka - Parcelacja 47 901,14 4 052,78 28 359,66 15 501,70 13,00 4 Kramarzówka 195 510,22 15 398,30 121 349,10 59 182,82 420,00 5 Pruchnik Dolny 317 426,27 15 336,26 249 991,72 52 495,51 397,22 6 Pruchnik Górny 113 329,58 3 075,80 86 570,25 23 694,73 11,20 7 Rozbórz Długi 178 723,28 22 105,03 91 010,20 65 673,95 65,90 8 Rozbórz Okrągły 69 902,60 2 337,80 47 004,70 20 630,30 70,20 9 Rzeplin 96 072,92 6 193,90 67 721,92 22 219,10 62,00 10 Świebodna 77 105,39 6 712,50 44 283,70 26 217,79 108,60 Razem 1 385 258,12 96 064 57 875 454,87 415 348,07 1 609,39
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie:
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE
W roku sprawozdawczym 2008 Wójt Gminy dokonał umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 21 270,48
w tym:
-
podatku rolnego: 10 371,70
-
podatku od nieruchomości: 8 245,96
-
podatku leśnego: 28,74
-
odsetki od w/w podatków: 2 624,08
W dziale 758 - Różne rozliczenia
Subwencja ogólna przyjęta do planu na podstawie decyzji MF została w 100% wykonana, jak również odsetki od wolnych środków pieniężnych lokowanych w innych bankach – zrealizowane zostały w 110% wielkości planowanych.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Źródłem dochodów są:
-
czynsze za lokale: 9 861,66
jest zaległość w kwocie: 7 873,96 - sprawa skierowana do sądu -
zwrot za rozmowy telefoniczne: 125,36
-
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie: 69 850,28
-
darowizna dla
-
opłaty za przedszkole: 41 975,00
-
wynajem lokali użytkowych: 17 267,22
-
odsetki: 395,68
W dziale 852 - Pomoc społeczna
Na dochody składają się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie: 1 807 zł i dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wykonanie wynosi 99% wielkości planowanych.
W dziale 845 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Źródłem dochodu jest:
-
wpłata za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej: 110 023,57
-
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy: 295 848,06
-
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (PFRON): 123 717,50
-
dotacja rozwojowa (POKL): 114 355,93
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Znaczącą pozycją w dochodach w tym dziale jest:
-
opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Pruchniku: 102 977,29
-
darowizny pieniężne na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy: 400,00
-
odsetki od nieterminowych wpłat: 521,50
Wykonanie wynosi 114%, jest zaległość w kwocie 21 747,92 z tytułu opłat za wodę.
Do zalegających osób wysłane zostały upomnienia.
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gmina otrzymała pomoc finansową z UM na działalność kulturalną w kwocie 4 000,00 - Sochaczki pruchnickie, oraz od konserwatora zabytków 30 000,00 na dokończenie prac remontowych przy budynku zabytkowym ul. Rynek
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
Zwrot dotacji nie wykorzystanych w pełnej kwocie 430.98 w 2007 roku przez podmioty, które realizowały zadania gminy w zakresie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży
w piłce nożnej
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.
DOCHODY BUDŻETOWE 2008 ROK
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwa |
58 640 |
58 638,93 |
100 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
58 640 |
58 638,93 |
- | |
|
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
58 640 |
58 638,93 |
- | ||
|
020 |
|
Leśnictwo |
608 |
608 |
100 |
|
02001 |
Gospodarka leśna Wpływy za sprzedaży wyrobów |
608 608 |
608 608 |
- | |
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
211 000 |
261 469,78 |
124 |
|
40002 |
Dostarczanie wody |
211 000 |
261 469,78 |
- | |
|
Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
200 000 1 000 10 000 |
250 556,33 1 263,45 9 650 |
- | ||
|
600 |
|
Transport i łączność |
509 730 |
509 730 |
100 |
|
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
299 730 |
299 730 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
299 730 |
299 730 |
- | ||
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
40 000 |
40 000 |
- | |
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
40 000 |
40 000 |
- | ||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
170 000 |
170 000 |
- | |
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
70 000 |
70 000 |
- | ||
|
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
100 000 |
100 000
|
- | ||
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
165 380 |
214 955,21 |
130 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
165 380 |
214 955,21 |
- | |
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
4 845 |
5 320,90 |
- | ||
|
Wpływy z innych opłat |
1 500 |
1 435,84 |
- | ||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych |
99 715 |
113 669,66 |
- | ||
|
Wpływy z usług |
3 000 |
419,67 |
- | ||
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
1 000 |
1 000 |
- | ||
|
Pozostałe odsetki Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
500 600
54 220 |
839,14 600
91 670 |
- | ||
|
710 |
|
Działalność usługowa |
25 000 |
29 336,27 |
117 |
|
71035 |
Cmentarze |
25 000 |
29 336,27 |
- | |
|
Wpływy z usług |
25 000 |
29 336,27 |
- | ||
|
750 |
|
Administracja publiczna |
93 883 |
92 055,37 |
98 |
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
63 983 |
62 763,00 |
- | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
61 983 |
61 983 |
- | ||
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
2 000 |
780 |
- | ||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
29 400 |
28 792,37 |
- | |
|
Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki |
29 400 |
28 792,20 0,17 |
- | ||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
500 |
500,00 |
- | |
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
500 |
500,00 |
- | ||
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
20 000 |
20 000 |
100 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 388 |
1 388,00 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 388 |
1 388,00 |
- | ||
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
18 612 |
18 612 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
18 612 |
18 612 |
- | ||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0 |
20 |
- |
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
0 |
20 |
- | |
|
Wpływy ze składników majątkowych |
0 |
20 |
- | ||
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 617 200 |
3 827 275,51 |
106 |
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 200 |
1 844,27 |
- | |
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej |
1 200 |
1 844,27 |
- | ||
|
75615 |
Wpływy z podatku |
901 441 |
968 976,94 |
- | |
|
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
843 062 27 012 19 367 10 000
1 000
1 000 |
908 109,94 29 400,00 20 048,00 10 070,00
1 329,00
20,00 |
- | ||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku |
937 060 |
976 549,80 |
- | |
|
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
284 869 570 988 1 053 24 750
4 000
4 400 4 000
35 000
8 000 |
224 477,31 650 002,41 975,15 29 438,42
2 094,00
5 770,00 4 965
47 747
11 080,51 |
- | ||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na |
190 000 |
185 683,83 |
- | |
|
Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje |
25 000 75 000
90 000
0 |
23 946,40 77 128,38
81 187,63
3 421,42 |
- | ||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 587 499 |
1 690 421,17 |
- | |
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych |
1 387 499
200 000 |
1 538 908
151 513,17 |
- | ||
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i należności niepodatkowych |
0 |
3 799,50 |
- | |
|
Zwrot kosztów egzekucyjnych |
0 |
3 799,50 |
- | ||
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
12 094 520 |
12 104 109,01 |
100 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
7 590 600 |
7 590 600 |
- | |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 590 600 |
7 590 600 |
- | ||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
4 022 160 |
4 022 160 |
- | |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 022 160 |
4 022 160 |
- | ||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
95 000 |
104 589,01 |
- | |
|
Pozostałe odsetki |
95 000 |
104 589,01 |
- | ||
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
386 760 |
386 760 |
- | |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
386 760 |
386 760 |
- | ||
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
152 470 |
149 058,59 |
98 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
50 670 |
40 682,43 |
- | |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
8 600
380 500
0 36 190
5 000 |
9 891,66
125,36 0,00
394,03 25 271,38
5 000,00 |
- | ||
|
80104 |
Przedszkola |
39 680 |
41 975,00 |
- | |
|
Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług |
39 600 80 |
41 975,00 0,00 |
- | ||
|
80110 |
Gimnazja |
17 540 |
21 822,26 |
- | |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki |
16 300 1 240 0 |
17 267,22 4 553,39 1,65 |
- | ||
|
80195 |
Pozostała działalność |
44 580 |
44 578,90 |
- | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
44 580 |
44 578,90 |
- | ||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
5 556 928 |
5 488 546,06 |
99 |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
508 750,00 |
505 198,61 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymana Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Pozostałe odsetki |
453 750
1 000
54 000
0 |
453 715,28
149,59
51 226,28
107,46 |
- | ||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne |
4 224 200 |
4 188 577,94 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakres administracji rządowej Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
4 219 200
0
5 000 |
4 182 636,45
946,49
4 995,00 |
- | ||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za |
13 300 |
13 098,09 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymana |
13 300 |
13 098,09 |
- | ||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na |
341 900 |
339 813,71 |
- | |
|
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa otrzymana z |
142 900
199 000 |
140 813,71
199 000 |
- | ||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
295 238 |
267 910,64 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pozostałe odsetki |
150 000
145 238
0 |
150 000
117 176,35
734,29 |
- | ||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze |
1 540 |
1 947,07 |
- | |
|
Wpływy z usług Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 400 140 |
1 807,07 140,00 |
- | ||
|
85295 |
Pozostała działalność |
172 000 |
172 000,00 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymana |
172 000 |
172 000,00 |
- | ||
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
667 477 |
644 327,71 |
96 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
130 000 |
110 030,25 |
- | |
|
Wpływy z usług Pozostałe odsetki |
130 000 0 |
110 023,57 6,68 |
- | ||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
423 117 |
419 941,53 |
- | |
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki |
299 399
123 718
0 |
295 848,06
123 717,50
375,97 |
- | ||
|
85495 |
Pozostała działalność |
114 360 |
114 355,93 |
- | |
|
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
114 360 |
114 355,93 |
- | ||
|
900 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
91 400 |
103 898,79 |
114 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa |
91 400 |
103 898,79 |
- | |
|
Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
90 000 400 1 000 |
102 977,29 521,50 400,00 |
- | ||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
34 000 |
34 000,00 |
100 |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków |
34 000 |
34 000,00 |
- |
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
30 000 |
30 000,00 |
- | ||
|
92105 |
Pozostałe zadania |
4 000
4 000 |
4 000,00
4 000,00 |
- | |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
431 |
430,98 |
100 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury |
431 |
430,98 |
- | |
|
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
431 |
430,98 |
- | ||
|
Razem |
23 298 667 |
23 538 460,21 |
101 | ||
w tym:
-
wydatki bieżące: 94%
-
wydatki majątkowe: 85%
Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.
Na 31.12.2008 wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 669 608,66 zobowiązań wymagalnych brak.
Budżet gminy Pruchnik za 2008 rok zamknął się nadwyżką w kwocie: 1 603 951,85
W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym realizowano wydatki związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej jak również zakup paszy dla zwierzyny leśnej i wypłata części akcyzy zawartej w oleju napędowym dla rolników.
Wykonanie wyniosło 94,38%
Dział 020 - Leśnictwo
Wypłacona została umowa o dzieło za pielęgnację lasów komunalnych – 4 944,75 i pokryty podatek VAT od darowizny drewna – 1 457,45
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale uwzględniają:
-
koszty zużycia energii elektrycznej związane z pracą stacji wodociągowej: 103 260,51
-
koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy: 66 243,54
-
różne opłaty i składki: 17 221,32
-
odpis na FŚS i podatek VAT: 26 598,98
-
wynagrodzenia i pochodne od nich: 214 050,24
Zobowiązania w tym dziale dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie: 14 701,39.
Wydatki majątkowe:
|
Nazwa zadania |
Plan po zmianach |
Kwota |
|
Budowa zbiorników wyrównawczych |
50 000 |
0 |
|
Wodociągowanie Korzenie |
20 000 |
14 350,00 |
|
Rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach |
340 000 |
334 702,54 |
|
Razem |
410 000 |
349 052,54 |
Wydatki wykorzystano na bieżące utrzymanie, odśnieżanie dróg, na zakup materiałów (cement, kręgi, piasek) remonty dróg gminnych – 1 336 321,28
W dziale tym poniesiono wydatki na drogi wewnętrzne – tzw. drogi transportu rolnego w kwocie: 80 956,49, i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie: 404 819,31.
Udzielona została pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w kwocie: 155 000,00 na remont drogi w miejscowości Jodłówka i Kramarzówka
Wydatki w poszczególnych sołectwach kształtowały się następująco:
|
Lp. |
Miejscowość |
Koszty |
|
1 |
Hawłowice |
20 252 |
|
2 |
Jodłówka |
646 103 |
|
3 |
Jodłówka – Parcelacja |
43 652 |
|
4 |
Kramarzówka |
385 463 |
|
5 |
Pruchnik Dolny |
289 809 |
|
6 |
Pruchnik Górny |
108 491 |
|
7 |
Rozbórz Długi |
6 506 |
|
8 |
Rozbórz Okrągły |
248 105 |
|
9 |
Rzeplin |
22 872 |
|
10 |
Świebodna |
168 386 |
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki bieżące poniesione zostały na utrzymanie obiektów komunalnych np. koszty zakupu energii, gazu, usług remontowych, opłaty i składki jak również opłacenie wyceny i kosztów nabycia gruntów na mienie gminne.
W ramach wydatków majątkowych dokonano:
-
opracowania dokumentacji dla ośrodka zdrowia na kwotę: 38 192,00
-
remontu budynku warsztatu w kwocie: 10 579,00
-
zakupiono chłodnie 2 szt. dla świetlicy w Kramarzówce w kwocie: 8 520,00
-
zakup gruntu na kwotę: 444,00
Dział 710 - Działalność usługowa
Realizacja wydatków w niniejszym dziale dotyczy głównie utrzymania cmentarzy komunalnych w Pruchniku i Rozborzu Okrągłym jak też za projekty decyzji o warunkach zabudowy.
Dział 750 - Administracja publiczna
Wykonanie wydatków w tym dziale zostało zrealizowane na poziomie 91%
Z rozdziału rady gmin finansowane były koszty obsługi Rady Gminy
w tym:
-
diety radnych i członków komisji : 71 214,00
-
zakup materiałów biurowych, wody i paluszków: 925,00
-
opłata pocztowa: 297,00
Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie uwzględniają realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie: 133 693,00
Wydatki w rozdziale urzędy gmin obejmują koszty utrzymania administracji, w tym budynku:
-
wynagrodzenia i pochodne: 1 726 501
-
odpis na FŚS: 44 122
-
zwrot kosztów podróży: 21 587
-
zakup materiałów i wyposażenia: 110 737
-
koszty oświetlenia i ogrzewania: 25 829
-
składka na PFRON: 33 731
-
pozostałe wydatki bieżące: 116 710
-
modernizacja budynku UG: 57 432
Powstałe na koniec roku zobowiązania w niniejszym dziale w kwocie: 138 208 zł: to w szczególności należne za 2008 r. dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi.
W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zakupiono gazetę lokalną „Ziemia Pruchnicka”, jak również imprezy promujące gminę.
Wykonanie wynosi 83 %
W rozdziale Pozostała działalność opłacona jest roczna składka na Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego, do którego przynależność ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, ochronę wspólnych interesów jego członków oraz budowanie integralności Województwa Podkarpackiego.
Z rozdziału tego zapłacono również składkę za Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej tj.
-
aktualizacja spisów wyborców
-
przeprowadzenie wyborów
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W niniejszej klasyfikacji poniesiono wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym w szczególności:
-
na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi
-
zakup wyposażenia dla jednostek
-
składki ubezpieczeń samochodów i członków OSP
-
wydatki związane z utrzymaniem remiz
|
Nazwa jednostki |
Kwota |
|
Jodłówka Parcelacja |
24 138 |
|
Jodłówka |
52 535 |
|
Kramarzówka |
10 230 |
|
Pruchnik Nr 1 |
31 468 |
|
Pruchnik Nr 2 |
8 948 |
|
Pruchnik Nr 3 |
6 809 |
|
Rozbórz Okrągły |
9 312 |
|
Rozbórz Długi |
10 799 |
|
Rzeplin |
9 486 |
|
Świebodna |
17 586 |
|
Hawłowice |
10 097 |
|
Razem |
191 408 |
W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:
-
rozbudowa remizy strażackiej w Pruchniku Górnym: 349 233,00
-
szafa chłodnicza 2 szt. dla Jodłówki Parcelacja: 8 840,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Do rozdziału pobór podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zakwalifikowany został koszt inkasa podatków i opłat
w tym:
-
prowizja dla sołtysów – inkasentów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe
-
dotyczące tematyki podatkowej, koszt procedury związanej z dokonaniem wymiaru
-
podatków i opłat oraz koszt egzekucji zobowiązań pieniężnych.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rezerwa ogólna w kwocie 147 712 zł. rozdysponowana została przez Wójta Gminy z przeznaczeniem na:
-
O
-
Przebudowa sali tanecznej przy O
-
O
-
OSP Świeboda: 3 500
-
-
-
Remont drogi transportu rolnego: 26 000
-
Utrzymanie sieci wodociągowej: 16 000
-
Pokrycie kosztów poboru podatków: 5 000
-
FŚS dla emerytów nauczycieli: 6 712
-
Podatek VAT: 1 000
-
Wypłata stypendiów: 1 000
-
Alejki na cmentarzu: 4 000
natomiast pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 105 000 zł i ogólna w kwocie 27 288 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale to w szczególności koszt zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi, na który składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon i korzystanie z sieci Internet, usługi pocztowe.
Wykonanie planu wydatków w tym dziale ukształtowało się na poziomie 97%.
Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w kwocie 440 667,03, na które złożyły się w szczególności:
-
naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności od faktur otrzymanych w styczniu br.
W załączeniu przekazujemy opisowe wykonanie planów finansowych w/w jednostek.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia – na terenie gminy działalność prowadzi ŚDS jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Z załączeniu przekazujemy opisowe wykonanie planu finansowego tej jednostki.
Świadczenia rodzinne – wypłacono je na kwotę: 4 012 898,65 zł, poniesiono również koszty ich obsługi: 169 737,80 zł. zakupiono również komputer do obsługi Funduszu alimentacyjnego: 4 995,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacono składki w kwocie: 13 098,09 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze – wypłacono świadczenia na kwotę: 348 288 zł tj.
-
zasiłki celowe: 8 474 zł.
-
zasiłki okresowe: 199 000 zł.
-
zasiłki stałe: 140 814 zł.
Domy pomocy społecznej - odpłatność za uczestników DPS, którzy są mieszkańcami gminy wyniosła: 86 361 zł
Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki na kwotę: 1 342,20 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej - w jednostce tej zatrudnionych jest 4 pracowników wykonujących zadania własne i zlecone gminie oraz 2 z projektu POKL. Główne koszty to zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych oraz odpis na FŚS, zakup odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz pokrycie podróży służbowych i zakup usług pozostałych. Wykonanie wynosi 92%. Niewymagalne zobowiązania w kwocie: 21 833 zł to głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.
Usługi opiekuńcze – z usług tych korzysta 3 osoby. Koszt tych usług to: 27 934 zł.
Pozostała działalność – na terenie gminy prowadzone jest dożywiane dzieci w szkołach, oraz wypłacony był zasiłek celowy – posiłek dla potrzebujących na kwotę 215 000 zł oraz prowadzone były prace społeczno – użyteczne na kwotę: 60 084 zł w ramach których zatrudnionych było 27 osób.
Dział 845 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne: 264 330,75 zł, w ramach tych środków funkcjonuje świetlica szkolna przy SP Nr 1 w Pruchniku wraz z stołówką szkolną, która obsługuje zarówno szkołę podstawową jak i przedszkole. Kwotę zobowiązań określanych w sprawozdaniu o wydatkach: 9 073,27 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.
Nie wykonano planu wydatków na kwotę: 123 438 zł ze środków PFRON na realizacje programu „Uczeń na wsi”.
Zadanie wykonane zostanie w 2009 roku.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki bieżące w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód uwzględniają:
-
koszty zużycia energii elektrycznej związanej z pracą oczyszczalni ścieków
-
koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
-
opłaty za badania i inne czynności wykonywane przez inspekcje sanitarne, a dotyczące eksploatacji sieci kanalizacyjnej
W ramach wydatków majątkowych zapłacona została cześć należna za opracowanie dokumentacji na kanalizacje na kwotę: 251 200 zł i pokryto wydatki związane z dokumentacją na zbiornik retencyjny w Kramarzówce w kwocie: 1 825 zł
Zakupiono maszynę do czyszczenia kanalizacji: 41 750 zł.
Wykonanie powyższych wydatków stanowi 76% wielkości planowanych.
Wydatki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi dotyczą opłat związanych z zanieczyszczaniem środowiska i zakup usług związanych z utrzymaniem czystości.
W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg koszt energii elektrycznej do oświetlenia dróg na terenie gminy oraz koszt usług związanych z konserwacją punktów świetlnych wyniósł: 252 407 ,27 zł.
Na 31.12.2008 powstało zobowiązanie w kwocie 2 142,46 zł na energię elektryczną i konserwację sieci.
W ramach wydatków majątkowych wykonano nowe punkty oświetleniowe na kwotę: 102 603,60 zł tj:
-
Świeboda: 48 956,84
-
Pruchnik Dolny: 2 587,70
-
Rozbórz Długi: 12 200,00
-
Jodłówka: 23 248,89
-
Rozbórz Okrągły: 15 610,17
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Z rozdziału Pozostała działalność sfinansowano min. usługi orkiestry dętej na imprezy gminne.
Z rozdziału Biblioteki i Domy Kultury przelano dotację dla instytucji kultury w kwocie: 258 403,17 zł
Z rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami udzielona została dotacja dla:
-
Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku na prace remontowe zabytkowego ołtarza głównego w Kościele pw. Św. Mikołaja w kwocie: 20 000 zł.
-
Parafii Rzymsko – Katolickej w Jodłówce na remont kaplicy i studzienki: 20 000 zł.
-
Parafii Rzymsko – Katolickej w Kramarzówce na przebudowę cerkwi: 20 000 zł, oraz prowadzono prace rewitalizacyjne przy budynku zabytkowym na kwotę: 153 325,36 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Wydatki w tym dziale uwzględniają koszty organizacji imprez sportowych na terenie gminy - z udziałem młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Zakupione były nagrody rzeczowe dla uczestników rozgrywek.
Przekazano dotację dla organizacji pozarządowych, które organizowały działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości:
-
Jodłówka: 10 000 zł
-
Pawłowice: 10 000 zł
-
Rozbórz Długi: 10 000 zł
-
Pruchnik: 29 000 zł
oraz działalność z zakresu piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik: 4 600 zł i z zakresu kolarstwa górskiego: 4 400 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2008 ROK
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% | |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwa |
77 300 |
72 955,17 |
94 | |
|
01030 |
Izby Rolnicze |
16 960 |
13 709,83 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: dotacje |
16 960
16 960 |
13 709,83
13 709,83 |
- | |||
|
01095 |
Pozostała działalność |
60 340 |
59 245,34 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
60 340 |
59 245,34 |
- | |||
|
020 |
|
Leśnictwo |
7 000 |
6 402,20 |
91 | |
|
02001 |
Gospodarka leśna |
7 000 |
6 402,20 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
7 000
5 000 |
6 402,20
4 944,75 |
- | |||
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę |
924 536 |
765 088,68 |
83 | |
|
40002 |
Dostarczanie wody |
924 536 |
765 088,68 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia |
514 536
228 333 |
439 578,14
214 050,24 |
- | |||
|
- wydatki majątkowe |
410 000 |
325 510,54 |
- | |||
|
600 |
|
Transport i łączność |
2 057 919 |
1 987 252,36 |
97 | |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 390 189 |
1 336 321,28 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
1 355 189
24 000 |
1 310 274,28
23 304,91 |
- | |||
|
- wydatki majątkowe |
35 000 |
26 047 |
- | |||
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
94 000 |
80 956,49 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
94 000 |
80 956,49 |
- | |||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
155 000 |
155 000,00 |
- | ||
|
- wydatki majątkowe |
155 000 |
155 000,00 |
- | |||
|
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
405 730 |
404 819,31 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
405 730 |
404 819,31 |
- | |||
|
60095 |
Pozostała działalność |
13 000 |
10 155,28 |
- | ||
|
- wydatki majątkowe |
13 000 |
10 155,28 |
- | |||
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
457 580 |
296 475,67 |
65 | |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
457 580 |
296 475,67 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne |
389 080
20 000 |
238 740,59
7 860,00 |
- | |||
|
- wydatki majątkowe |
68 500 |
57 735,08 |
- | |||
|
710 |
|
Działalność usługowa |
119 000 |
113 043,64 |
95 | |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
20 000 |
18 900 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne |
20 000
20 000 |
18 900
18 900 |
- | |||
|
71035 |
Cmentarze |
99 000 |
94 143,64 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: i pochodne |
99 000
15 500 |
94 143,64
15 020,00 |
- | |||
|
750 |
|
Administracja publiczna |
2 615 101 |
2 373 523,98 |
91 | |
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
157 000 |
133 692,94 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe |
151 000
148 117
6 000 |
130 191,94
127 471,94
3 501 |
- | |||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
75 400 |
72 435,89 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
75 400 |
72 435,89 |
- | |||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 347 894 |
2 136 648,02 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe |
2 247 894
1 805 698 100 000 |
2 079 216,51
1 726 501,58 57 431,51 |
- | |||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
20 000 |
16 547,60 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne |
20 000
4 600 |
16 547,60
4 590 |
- | |||
|
75095 |
Pozostała działalność |
14 807 |
14 199,53 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
14 807 |
14 199,53 |
- | |||
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli |
20 000 |
20 000 |
100 | |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 388 |
1 388 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
1 388 |
1 388 |
- | |||
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
18 612 |
18 612 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
18 612
3 324 |
18 612
3 324 |
- | |||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne |
593 000 |
581 373,85 |
98 | |
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
593 000 |
581 373,85 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe |
233 000
45 250 360 000 |
223 301,00
44 635,30 358 072,85 |
- | |||
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
74 431 |
62 421,15 |
84 | |
|
75647 |
Pobór podatków, opłat |
74 431 |
62 421,15 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
74 431
47 000 |
62 421,15
39 708,00 |
- | |||
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
10 343 |
5 264,53 |
51 | |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów |
10 343 |
5 264,53 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: obsługa długu publicznego |
10 343
10 343 |
5 264,53
5 264,53 |
- | |||
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
132 288 |
0 |
- | |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
132 288 |
0 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
132 288 |
0 |
- | |||
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
7 997 801 |
7 758 473,75 |
97 | |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4 477 891 |
4 375 475,72 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe |
4 450 691
3 300 154
27 200 |
4 348 763,72
3 257 945,61
26 712,00 |
- | |||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych |
318 958 |
287 726,97 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
318 958
263 895 |
287 726,97
242 883,07 |
- | |||
|
80104 |
Przedszkola |
392 928 |
382 453,30 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
392 928
295 654 |
382 453,30
291 054,29 |
- | |||
|
80110 |
Gimnazja |
2 462 114 |
2 427 328,96 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe |
2 389 014
1 822 044
73 100 |
2 376 707,36
1 815 235,15
50 621,60 |
- | |||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
218 617 |
190 892,50 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne dotacja |
218 617
38 371 37 000 |
190 892,50
36 647,34 37 000,00 |
- | |||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
44 001 |
11 305,40 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne |
44 001
8 400 |
11 305,40
0 |
- | |||
|
80195 |
Pozostała działalność |
83 292 |
83 290,90 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
83 292 |
83 290,90 |
- | |||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
75 000 |
43 493,20 |
58 | |
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
37 500 |
16 039,03 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
37 500
0 |
16 039,03
0 |
- | |||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
37 500 |
27 454,17 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
37 500
11 000 |
27 254,17
9 329,00 |
- | |||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
5 861 228 |
5 754 003,06 |
98 | |
|
85202 |
Domy pomocy |
87 844 |
86 361,02 |
- | ||
|
-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
87 844
0 |
86 361,02
0 |
- | |||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
507 750 |
504 941,56 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe |
453 750
234 590
54 000 |
453 715,28
234 588,69
51 226,28 |
- | |||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 224 200 |
4 187 631,45 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe |
4 219 200
151 844
5 000 |
4 182 636,45
133 703,49
4 995,00 |
- | |||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
13 300 |
13 098,09 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
13 300 |
13 098,09 |
- | |||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc |
377 800 |
348 287,93 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
377 800 |
348 287,93 |
- | |||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
3 000 |
1 342,20 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
3 000 |
1 342,20 |
- | |||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
377 038 |
344 693,13 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
377 038
272 792 |
344 693,13
257 391,00 |
- | |||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
30 140 |
27 934,00 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: i pochodne |
30 140
27 140 |
27 934,00
25 586,00 |
- | |||
|
85295 |
Pozostała działalność |
240 156 |
239 713,68 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
240 156 |
239 713,68 |
- | |||
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
974 027 |
818 333,52 |
84 | |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
289 306 |
264 330,75 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
289 306
125 111 |
264 330,75
124 250,75 |
- | |||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
684 392 |
554 002,77 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne |
684 392
0 |
554 002,77
0 |
- | |||
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
329,00 |
0 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
329,00 |
0 |
- | |||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
878 000 |
675 448,96 |
77 | |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
593 000 |
420 758,29 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe |
205 000
5 000
388 000 |
125 983,17
900,00
294 775,12 |
- | |||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
5 000 |
2 283,40 |
- | ||
|
- wydatki bieżące |
5 000 |
2 283,40 |
- | |||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
280 000 |
252 407,27 |
- | ||
|
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
160 000 120 000 |
149 803,67 102 603,60 |
- | |||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
493 000 |
485 478,53 |
98 | |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
14 000 |
13 750,00 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne |
14 000
10 000 |
13 750,00
9750,00 |
- | |||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
169 000 |
169 000,00 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: dotacje |
169 000
169 000 |
169 000,00
169 000,00 |
- | |||
|
92116 |
Biblioteki |
90 000 |
89 403,17 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: dotacja |
90 000
90 000 |
89 403,17
89 403,17 |
- | |||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
220 000 |
213 325,36 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: dotacje - wydatki majątkowe |
60 000
60 000 160 000 |
60 000,00
60 000,00 153 325,36 |
- | |||
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
138 236 |
115 476,11 |
83 | |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
50 500 |
38 440,91 |
- | ||
|
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
25 000 25 500 |
12 940,91 25 500,00 |
- | |||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
87 736 |
77 035,20 |
- | ||
|
- wydatki bieżące w tym: dotacje |
87 736
68 000 |
77 035,20
68 000,00 |
- | |||
|
Razem |
23 505 790 |
21 934 508,36 |
93 | |||
i innych zleconych gminie ustawami
|
Dział |
Nazwa działu |
Plan |
Wykonanie |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
58 640 |
58 638,93 |
|
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej |
58 640 |
58 638,93 | |
|
750 |
Administracja publiczna |
61 983 |
61 983 |
|
- dotacja celowa z budżetu państwa za realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich |
61 983 |
61 983 | |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
20 000 |
20 000,00 |
|
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących zleconych na przeprowadzenie i aktualizację rejestru wyborów - dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie wyborów samorządowych w gminie Pruchnik |
1 388
18 612 |
1388,00
18 612 | |
|
852 |
Pomoc społeczna |
4 888 290 |
4 846 624,81 |
|
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze |
507 750
4 224 200
13 300
142 900
140 |
504 941,56
4 187 631,45
13 098,09
140 813,71
140,00 | |
|
Razem |
5 028 913 |
4 987 246,74 | |
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
010
Rolnictwo i łowiectwo
58 640
58 638,93
01095
Pozostała działalność
58 640
58 638,93
- wydatki bieżące
58 640
58 638,93
750
Administracja publiczna
61 983
61 983
75011
Urzędy Wojewódzkie
61 983
61 983
- wydatki bieżące
w tym
wynagrodzenia
i pochodne
61 983
59 572
61 983
59 572
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
20 000
20 000
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 388
1 388
- wydatki bieżące
1 388
1 388
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
18 612
18 612
- wydatki bieżące
w tym
wynagrodzenia
i pochodne
18 612
3 324
18 612
3 324,66
852
Pomoc społeczna
4 888 290
4 846 624,81
85203
Ośrodki wsparcia
507 750
504 941,56
- wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia
i pochodne
- wydatki majątkowe
453 750
234 590
54 000
453 715,28
234 588,69
51 226,28
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 224 200
4 187 631,45
- wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia
i pochodne
- wydatki majątkowe
4 219 200
151 844
5 000
4 182 636,45
133 704,49
4 995,00
85213
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia
rodzinne
13 300
13 098,09
- wydatki bieżące
13 300
13 098,09
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
142 900
140 813,71
- wydatki bieżące
142 900
140 813,71
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
140
140,00
- wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia
i pochodne
140
140
140,00
140,00
Razem
5 028 913
4 987 246,74
Metryka dokumentu
ukryj| Tytuł dokumentu: | Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pruchnik za 2008 rok. |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | |
| Informację opublikował: | Administrator BIP |
| Data publikacji: | 27.03.2009 08:00 |
| Informację aktualizował: | Administrator BIP |
| Data aktualizacji: | 03.11.2009 10:08 |
