Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr 195/XXV/2013 |
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 316 452,21 zł w tym:
-
wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu: 25 000 zł
-
zwrot kosztów upomnień: 5 000 zł
-
podatek od spadków i darowizn: 5 000 zł
-
darowizna dla SP Nr 2 na cele oświatowe: 500 zł
-
dotacja na realizacje projektu pn. Czas na aktywność w gminie Pruchnik w ramach POKL: 232 051 zł
-
zwrot niewykorzystanej dotacji przez LKS Nafta Gaz: 1 000 zł
-
dotacja na zakup instrumentów muzycznych: 24 901,21 zł
-
zwrot świadczeń nienależnie pobranych: 1 000 zł
-
dotacja z WFOŚ i GW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Hawłowicach: 22 000 zł
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 421 842 zł w tym:
-
rozbudowa ośrodka zdrowia: 50 000 zł
-
opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Długa, Przemyska z jej przedłużeniem: 35 000 zł
-
opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Kańczudzkiej: 15 000 zł
-
zakup krzeseł do remizy OSP Rozbórz Długi oraz Jodłówka: 28 000 zł
-
opracowanie dokumentacji na rozbudowę kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym: 9 900 zł
-
bieżące wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2: 500 zł
-
realizacja zadania pn. „Publikacje kazań księdza Aleksandra Pawłowskiego i renowacja (remont) jego pomnika” etap I: 14 391 zł
-
rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik: 10 000 zł
-
realizacja przez OPS w Pruchniku projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” w ramach POKL: 232 051 zł
-
zakup kontenera do przewozu osadu z czyszczalni ścieków: 8 000 zł
-
zakup garażu z gruntem w Pruchniku Górnym: 18 000 zł
-
zwrot dotacji na świadczenia nienależnie pobrane: 1 000 zł
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3.
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 206 291 zł w tym:
-
opracowanie dokumentacji na rozbudowę kaplicy cmentarnej w Pruchniku: 9 900 zł
-
remont dróg w Jodłówce: 15 000 zł
-
budowa parkingu w Pruchniku: 40 000 zł
-
opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni: 30 000 zł
-
budowa studni w Hawłowicach: 15 000 zł
-
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek: 10 000 zł
-
zakup usług pozostałych na oczyszczalnię ścieków: 8 391 zł
-
zakup samochodu strażackiego dla OSP w Hawłowicach: 50 000 zł
-
projekt i budowa przyłączy w Hawłowicach: 10 000 zł
-
budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami: 18 000 zł
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
-
Udziela się dotacji celowej dla OSP w Hawłowicach w kwocie 72 000 zł na zakup samochodu strażackiego.
-
Udziela się wsparcia finansowego dla policji w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Posterunku Policji w Pruchniku w niezbędny sprzęt i materiały potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania tej jednostki.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 5.
-
Zmniejsza się ogółem przychody budżetu gminy o kwotę 24 901,21 zł.
Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu w kwocie 4 741 537,79zł, w tym: -
pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań (§903) 2 436 283 zł
-
z tytułu nadwyżki budżetowej (§957) 1 335 801,96 zł
-
z tytułu wolnych środków (§950) 241 657,32 zł
-
ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych (§951) 18 443 zł
-
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) 709 352,51 zł
§ 6.
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy Pruchnik o kwotę 24 901,21 zł.
Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w kwocie 4 541 537,79zł, którego źródłami pokrycia są:
-
pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań 2 436 283 zł
-
z tytułu nadwyżki budżetowej 1 335 801,96 zł
-
z tytułu wolnych środków 241 657,32 zł
-
ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 18 443 zł
-
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 709 352,51 zł
§ 7.
Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek o kwotę 1 170 803,49 zł.
Po dokonanych zmianach określa się limit zobowiązań kredytów, pożyczek w kwocie 4 095 635,51, z tego:
-
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 500 000 zł
-
na pokrycie występującego deficytu w kwocie 709 352,51 zł
-
na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik’’ 1 686 283 zł (pokrycie występującego deficytu w 2013 roku 1 686 283 zł).
-
na wyprzedzające finansowanie zadania” Budowa targowiska stałego „Mój rynek” 1 000 000 zł, w tym
-
w 2013 w kwocie 750 000 zł (w ramach planowanego deficytu)
-
w 2014 w kwocie 250 000 zł na spłatę pożyczki z lat poprzednich 200 000 zł
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 195/XXV/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18.06.2013
Dochody
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota zwiększenia |
Kwota zmniejszenia |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
25 000 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
25 000 |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł |
25 000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawnych powiatu) |
5 000 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
22 000 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
22 000 |
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
22 000 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5 000 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków |
5 000 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
5 000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
500 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
500 |
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny |
500 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
233 051 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
232 051 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
220 383 |
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
11 668 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 000 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
24 901,21 |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
24 901, 21 |
|
|
|
2008 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
24 901,21 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1 000 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
1 000 |
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, |
1 000 |
|
RAZEM |
316 452,21 |
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 195/XXV/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18.06.2013
Zestawienie wydatków
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota zwiększenia |
Kwota zmniejszenia |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
10 000 |
25 000 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
10 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
25 000 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
50 000 |
15 000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
35 000 |
15 000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
15 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000 |
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
15 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
68 000 |
40 000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
68 000 |
40 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
68 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
40 000 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
9 900 |
9 900 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
9 900 |
9 900 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 900 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
9 900 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
104 000 |
50 000 |
|
75403 |
|
Jednostki terenowe Policji |
4 000 |
|
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
4 000 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
100 000 |
50 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
50 000 |
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
72 000 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
|
10 000 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
|
10 000 |
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
|
10 000 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
500 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
260 275 |
27 224 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 000 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
18 600 |
18 600 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
18 600 |
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
18 600 |
|
|
85219 |
|
Pozostała działalność |
232 051 |
|
|
|
3027 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
570 |
|
|
|
3029 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
30 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
125 994 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 670 |
|
|
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9 082 |
|
|
|
4049 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
481 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
23 156 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1 226 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 207 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
117 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 140 |
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
60 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 162 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
167 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
47 105 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
2 495 |
|
|
|
4417 |
Podróże służbowe krajowe |
4 762 |
|
|
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
252 |
|
|
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 205 |
|
|
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
170 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
8 624 |
8 624 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
8 624 |
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
8 624 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 000 |
56 391 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
8 000 |
56 391 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
8 391 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
30 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
18 000 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
14 391 |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
14 391 |
|
|
|
4178 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 680 |
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
420 |
|
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 360 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 751 |
|
|
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
5 320 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
2 860 |
|
Rejestr zmian dokumentu
23.07.2013 22:35 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
---|